职位描述
1.审核各类凭证、报销单据，确保财务数据的准确性和会计资料的完整性;
2.准确及时填制每月财务报表及经营分析表;
3.协调、控制采购业务报销的及时性，确保采购应付帐款的余额在合同约定的额度内，确保良好的公司信誉;
4.负责公司内往来账的核算、管理及其他应收款的清欠、催收工作;
5.负责根据合同、发票、收料单等审核材料、产品采购和固定资产购建报销业务;
6.负责监督公司固定资产的台帐登记、编号标识、内部转移、报、盘点等管理工作;
7.执行盘点制度，监督仓管，确保库存账实相符，对不符之处及时查明原因，责任到人;
8.协助财务经理完成公司经营计划编制、财务预算编制、执行分析和监督管理等工作；
9.为公司人员提供财务支持，对业务部门进行财务监督、协助和沟通；
10.完成上级交办的其它事项。
【岗位要求】
1.本科及以上学历，1年以上财务、会计管理经验，有会计证书优先；
2.掌握财会专业知识，通晓企业会计制度、税收法规政策、财政政策等相关知识;
3.熟练使用word、EXCLE、ppt等常用办公软件；
4.具备较强的管理协调能力和沟通技巧;具备市场导向意识及应对能力，有抗压力，有服务意识;具备分析决策能力及创新能力;
5.有人际关系敏感性，具备团队协作能力；能适应加班要求